目 錄

一、學(xué)校概況

（一）學(xué)?；厩闆r

（二）部門決算單位構(gòu)成

二、 2018年部門決算說(shuō)明

（一）2018年部門決算收入說(shuō)明

（二）2018年部門決算支出說(shuō)明

（三）2018年部門決算其他說(shuō)明

三、 名詞解釋

一、學(xué)校概況

（一）學(xué)校基本情況

呼和浩特民族學(xué)院是由內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府主辦的普通本科高等學(xué)校，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市區(qū)。學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校，在65年的辦學(xué)歷程中，學(xué)校一直秉承“以人為本，特色立校，弘揚(yáng)民族精神，傳承民族文化”的辦學(xué)理念，注重民族性、區(qū)域性和應(yīng)用性特色，以“培養(yǎng)民族優(yōu)秀人才、服務(wù)民族地區(qū)發(fā)展、傳承民族優(yōu)秀文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”為宗旨，累計(jì)培養(yǎng)了各級(jí)各類人才35000余人，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、傳承繁榮民族文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、維護(hù)邊疆穩(wěn)定與社會(huì)和諧等方面做出了積極貢獻(xiàn)。

學(xué)?，F(xiàn)有教職工622人，其中專任教師405人。專任教師中具有碩士學(xué)位以上學(xué)歷教師73.6%，其中博士74人，在讀博士43人。具有副高以上職稱教師41.7%，其中二級(jí)教授6人，兼職博士生導(dǎo)師1人，兼職碩士生導(dǎo)師31人。教師隊(duì)伍中，全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè)，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)2個(gè)，自治區(qū)高校創(chuàng)新培育團(tuán)隊(duì)1個(gè)；享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼3人，自治區(qū)突出貢獻(xiàn)中青年專家5人，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀(jì)“321人才工程”人選10人；教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員1人，全國(guó)優(yōu)秀教師1人，全國(guó)優(yōu)秀科技工作者1人，寶鋼優(yōu)秀教師1人，自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師7人、教壇新秀7人、教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè)，自治區(qū)高校青年科技英才領(lǐng)軍人才3人、骨干人才2人。

(二)部門決算單位構(gòu)成

學(xué)校部門決算反映呼和浩特民族學(xué)院本級(jí)的收支情況。

二、 2018年部門決算說(shuō)明

（一）2018年部門決算收入說(shuō)明

2018年總收入20523.20萬(wàn)元，年初收入預(yù)算12489.16萬(wàn)元，比預(yù)算增加8034.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.33%。2018年收入包括財(cái)政撥款收入15924.59萬(wàn)元，占總收入的77.59%；事業(yè)收入4383.45萬(wàn)元，占總收入的21.36%；其他收入215.16萬(wàn)元，占總收入的1.05%。

2018年財(cái)政撥款15924.59萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款預(yù)算9089.16萬(wàn)元，比預(yù)算增加6835.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.20%；上年財(cái)政撥款18062.21萬(wàn)元，比上年減少2137.62萬(wàn)元，減少11.83%.

2018年事業(yè)收入4383.45萬(wàn)元，年初事業(yè)收入預(yù)算3400萬(wàn)元， 比預(yù)算增加983.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.93%；上年事業(yè)收入3557.65萬(wàn)元，比上年增加825.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.21%，主要因收回以前年度學(xué)生欠繳費(fèi)用。

2018年其他收入215.16萬(wàn)元，主要包括利息收入、上網(wǎng)費(fèi)收入及科研收入。上年其他收入379.89萬(wàn)元，比上年減少164.73萬(wàn)元，減少43.36%，主要因?yàn)榭蒲惺杖搿⑸蠙C(jī)費(fèi)收入均有下降。

（二）2018年部門決算支出說(shuō)明

2018年總支出20284.14萬(wàn)元，年初支出預(yù)算14807.21萬(wàn)元，比預(yù)算增加5476.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.99%?；局С?3036.18，其中人員支出11000.56萬(wàn)元，公用支出2035.62萬(wàn)元，基本支出占總支出的64.27%；項(xiàng)目支出7247.96萬(wàn)元，占總支出的35.73%。

1、2018年支出按功能科目劃分如下：

A、教育支出18345.76萬(wàn)元，占總支出90.44%；上年教育支出16953.94萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1391.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。

B、社會(huì)保障和就業(yè)支出868.17萬(wàn)元，占總支出4.28%；上年社會(huì)保障和就業(yè)支出1366.49萬(wàn)元，比上年減少498.32萬(wàn)元，減少36.47%，主要因?yàn)橥诵萋毠すべY不在本單位發(fā)放，離退休支出相應(yīng)減少。

C、住房改革支出650萬(wàn)元，占總支出3.20%；上年住房改革支出614.37萬(wàn)元，比上年增加35.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%。

D、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出417.89萬(wàn)元，占總支出2.06%。

E、一般公共服務(wù)支出0.27萬(wàn)元。

F、文化體育與傳媒支出1.05萬(wàn)元。

G、科學(xué)技術(shù)支出1萬(wàn)元

2、2017年支出按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分如下：

A、工資福利支出10251.50萬(wàn)元，占總支出50.54%；上年工資福利支出7829.54萬(wàn)元，比上年增加2421.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.93%；主要由于住房公積金從個(gè)人家庭補(bǔ)助收入中調(diào)整到工資福利支出，同時(shí)我校實(shí)行績(jī)效工資，增加了工資福利支出。

B、商品和服務(wù)支出3761.37萬(wàn)元，占總支出18.54%；上年商品服務(wù)支出4642.02萬(wàn)元，比上年減少880.65萬(wàn)元，減少23.41 %；主要由于我校加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格把控公用經(jīng)費(fèi)支出，使得商品和服務(wù)支出大幅下降。

C、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1947.97萬(wàn)元，占總支出9.6%；上年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3428.70萬(wàn)元，比上年減少1480.73萬(wàn)元，減少43.19 %；主要由于退休職工工資不在本單位發(fā)放，退休支出相應(yīng)減少，住房公積金調(diào)整到工資福利支出，使得對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出大幅減少。

D、其他資本性支出4323.30萬(wàn)元，占總支出21.31%；上年其他資本性支出3868.19萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)455.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.77%，主要由于增加了信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3、2018年三公經(jīng)費(fèi)支出：

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)支出22.33萬(wàn)元，上年三公經(jīng)費(fèi)23.67萬(wàn)元，比上年減少1.34萬(wàn)元，下降5.66%。

財(cái)政撥款中三公經(jīng)費(fèi)支付11.78萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.78萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為12輛，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.78萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)為0元。

(三)2018年部門決算其他說(shuō)明

1、2018年度結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明

2018年度總收入20523.2萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款15924.59萬(wàn)元，事業(yè)收入4383.45萬(wàn)元，其他收入215.16萬(wàn)元；調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)收入1986.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1785.88萬(wàn)元，事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)200.26萬(wàn)元；總支出20284.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出15466.83萬(wàn)元，事業(yè)收入支出4677.37萬(wàn)元，其他收入支出139.94萬(wàn)元。

財(cái)政撥款與年初結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)為17710.47萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出為15466.83萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2243.64萬(wàn)元；事業(yè)收入與年初結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)為4583.71萬(wàn)元，事業(yè)收入支出為4677.37，事業(yè)收入不足彌補(bǔ)事業(yè)支出，使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額93.66萬(wàn)元；其他收入215.16萬(wàn)元，其他收入支出139.94萬(wàn)元，本年結(jié)轉(zhuǎn)75.22萬(wàn)元，主要結(jié)轉(zhuǎn)科研項(xiàng)目收入。

2、2018年度政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)實(shí)際支出3398.44萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額為2542.15萬(wàn)元，工程采購(gòu)金額為353.02，服務(wù)采購(gòu)金額為503.27萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年度我校國(guó)有資產(chǎn)占用情況包括對(duì)外出租出借房屋，處置資產(chǎn)；國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入金額為193.84萬(wàn)元，其中房屋出租金額為156.50萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入為30.11萬(wàn)元，出租其他資產(chǎn)收入為7.23萬(wàn)元。

三、名詞解釋

（一）支出功能分類科目說(shuō)明

1、高等教育支出（2050205）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

2、其他普通教育支出（2050299）：反映除教育事務(wù)管理等上述項(xiàng)目以外的其他用于普通教育方面的支出。

3、其他教育支出（2059999）反映除教育事務(wù)管理、普通教育等上述項(xiàng)目以外的其他用于教育方面的支出。

4、自然科學(xué)基金（2060203）：反映國(guó)家自然科學(xué)基金安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出

5、 科技重大專項(xiàng)（2060901）：反映國(guó)家科技重大專項(xiàng)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出

6、住房公積金（2210201）：反映部門為學(xué)校教職工繳納的住房公積金的支出

（二）經(jīng)濟(jì)分類支出科目說(shuō)明

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

2、商品和服務(wù)支出：反映單位商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要包括離退休費(fèi)、補(bǔ)助金等。

4、其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)性資產(chǎn)、以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支出企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（三）收入科目說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指高等學(xué)校當(dāng)年從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。

2、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要包括教育事業(yè)收入、科研事業(yè)收入等。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定房屋、場(chǎng)地出租收入、存款利息收入等。

（四）支出科目說(shuō)明

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教學(xué)科研和其他日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要包括人員支出和共用支出。

2、項(xiàng)目支出：指高等院校為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：2018年度部門決算報(bào)表

表1：收入支出決算總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：收入決算表

表4：支出決算表

表5：行政事業(yè)項(xiàng)目收入支出決算表

表6：資產(chǎn)負(fù)債表

表7：“三公經(jīng)費(fèi)”統(tǒng)計(jì)表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表